目  录

　　第一部分   揭西县河婆街道办事处概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分   2018年部门预算表
　　一、收支总体情况表
　　二、收入总体情况表
　　三、支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目)
　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目)
　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目)
　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
　　九、政府性基金预算支出情况表
　　十、部门预算基本支出预算表
　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
　　第三部分   2018年部门预算情况说明
　　第四部分   名词解释

第一部分   揭西县河婆街道办事处概况

　　一、主要职责

　　（一）党政办公室。负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会、人大联络工作和机关后

勤管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责，设立行政综合执法队（正副队长由党政办公室

副主任兼任），综合执法队归口党政办管理。联络党代表、人大代表、政协委员发挥好参政议政作用。

　　（二）村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作；协助做好国土管理、矿

产资源管理等工作。

　　（三）农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、

林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制订经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇

企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财

政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。
　　（四）人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

　　（五）组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。
　　（六）综治信访维称中心。整合街道信访、综治等资源，主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠

纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作，主任由街道党工委副书记兼任，设专职副主任1名（副

科级），派出所所长、司法所所长兼任副主任。
　　（七）社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。
　　二、机构设置
　　（一）本部门无下属单位，部门预算为街道本级预算。
　　（二）本部门内设机构、人员构成情况：
　　根据社会主义市场经济发展和推进农村民主法制建设的要求，街道党工委、街道办要加强对农村工作的

领导，转变职能，改进工作作风，集中精力管理公共行政和公益性事业。按照精简、统一、效能的原则，综合设置党工委、街道办机构。根据乡镇分类和功能定位要求，街道办机构内设机构设置为“五办两中心”（均为正股级），具体名称为：
　　1、党政办公室
　　2、村镇建设办公室
　　3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）
　　4、人口和计划生育办公室
　　5、组织宣传办公室
　　6、综治信访维稳中心
　　7、社会事务服务中心
　　此外，按有关规定设置下列机构：
　　1、纪律检查委员会（与监察室合署）
　　2、武装部
　　3、共青团
　　4、妇联
　　5、工会
　　根据揭西发[2011]13号、揭西发[2011]18号和揭西办发[2012]34号精神，重新核定河婆街道机关行政编

制71名，其中：街道党工委、街道办、纪检、武装部领导职数编制15名，党工委委员11名（可交叉任职），具体如下：
　　1、党政、纪检班子及武装部领导职数：党工委书记1名，副书记、街道办主任1名，专职副书记1名，纪

工委书记1名，街道办副主任4名，武装部长1名。
　　2、各综合性办公室领导职数及编制配备

　　（1）党政办公室编制8名，设主任1名、副主任3名、科员或办事员4名；
　　（2）村镇建设办公室编制5名，设主任1名、副主任2名、科员或办事员2名；
　　（3）人口和计划生育办公室编制8名，设主任1名、副主任3名、科员或办事员4名；
　　（4）农业经济办公室编制12名，设主任1名、副主任3名、科员或办事员8名；
　　（5）组织宣传办公室编制5名、设主任1名、副主任2名、科员或办事员2名；
　　（6）综治信访维稳中心编制5名，设主任1名（由党工委副书记兼任）、专职副主任1名（副科级）、副

主任2名、兼职副主任2名（由派出所所长、司法所所长兼任）、科员或办事员2名；
　　（7）社会事务服务中心编制6名，设主任1名、副主任2名、科员或办事员3名。
　　3、按有关规定设置机构及编制配备
　　（1）纪检监察室编制2名，设副书记兼主任1名、副主任1名；
　　（2）武装部编制1名，设部长1名（由党工委委员兼任）、科员或办事员1名；
　　（3）共青团编制1名，设书记1名；
　　（4）妇联编制2名，设主席1名、副主席1名；
　　（5）工会编制1名，设主席1名。
　　此外配备机关后勤服务人员数11名。

第二部分    2018年部门预算表

　　一、收支总体情况表
　　二、收入总体情况表
　　三、支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目)
　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目)
　　七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目)
　　八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
　　九、政府性基金预算支出情况表
　　十、部门预算基本支出预算表
　　十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分    2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况
　　2018年本部门收入预算3144.03万元，比上年增加35.25万元,增长1.13%，主要原因是工资福利及对个人和家庭补助收入增加；支出预算3144.03万元，比上年增加35.25万元, 增长1.13%，主要原因是工资福利及对个人和家庭补助支出增加。
　　二、“三公”经费安排情况说明
      2018年本部门“三公”经费预算安排14.63万元，比上年减少0.77万元，下降5%，主要原因是压减“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行费4.75万元，比上年减少0.25万元，下降5%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费9.88万元，比上年减少0.52万元，下降5%，主要原因是压缩公务接待支出。
　　三、机关运行经费安排情况
      2018年，本部门机关运行经费安排325.52万元，比上年减少48.21万元，下降12.9%，主要原因是公用经费减少。其中：办公费100万元，印刷费10万元，邮电费1万元、差旅费2万元、会议费15.2万元、办公用房水电费30万元、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等122.65万元，公务接待费9.88万元，公务用车运行维护费4.75万元，其他费用30.04万元等。
　　四、政府采购情况
      本年度无政府采购预算。
　　五、国有资产占有使用情况
      截至2018年1月1日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆，特种专业技术用车1辆。
　　六、预算绩效信息公开情况
      2018年，本部门继续推进预算绩效信息公开的有关工作情况，项目绩效目标覆盖率100%，推进五城同创工作等。

第四部分    名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务方面发生的人员支出和公用支出。
　　三、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的

各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。