2018年揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会预算公开

目 录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会概况

一、主要职责

揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会主要职责包括：

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策，统筹协调生态旅游产业园区的规划、建设、管理和发展；

2、依据揭西县城市建设总体规划，编制和组织实施旅游产业园区总体规划和详细规划；

3、根据授权审批、核准、登记、备案旅游产业园区范围内的旅游投资项目；

4、负责生态旅游产业园区范围内的旅游投资项目招商引资。组织旅游整体形象的对外宣传和促销，注重做好人才培养；

5、制定旅游发展战略、规划和计划，组织、指导旅游产品的开发；

6、组织旅游资源的普查和研究，提出对旅游资源的保护意见，指导区域的规划开发建设，组织、指导旅游统计工作；

7、指导、检查、监督、管理产业园区旅游消防、安全、卫生工作；

8、负责国家和省、市、县、赋予旅游产业园区的其他职权；

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为揭西县人民政府本级预算。根据上述职责，产业园区管委会内设综合科、资源管理科、市场业务科3个职能部门。

第二部分  ２０１８年部门预算表

见附件

第三部分  ２０１８年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

２０１８年本部门收入预算９7.84万元，比上年减少8.2万元，下降７.７３%，经费减少的主要原因是2018年与２０１７年相比，在职人数减少了3人，相应减少办公经费。由于我市2017年创建文明城市，减少的10万专用经费为创文创卫经费；支出预算97.84万元，比减少8.2万元，下降7.73%，经费减少的原因是2018年与2017年相比，在职人数减少了3人，相应减少办公经费。由于我市2017年创建文明城市，减少的10万专用经费为创文创卫经费。

二、“三公”经费安排情况说明

２０１８年本部门“三公”经费预算安排0.14万元，比减少0.01万元，下降6.67%，主要原因是 2018年度我单位严格按照中央八项规定和反对浪费，厉行节约的规定执行，严格控制“三公经费”和会议费支出，严格执行部门预算，做到只减不增。其中：公务接待费0.14万元，比上年减少0.01万元，下降6.67%，主要原因是 2018年度我单位严格按照中央八项规定和反对浪费，厉行节约的规定执行，严格控制“三公经费”和会议费支出，严格执行部门预算，做到只减不增。

三、机关运行经费安排情况

    2018年，本部门机关运行经费安排97.84万元，比上年减少8.2万元，下降7.73%，经费减少的主要原因是2018年与２０１７年相比，在职人数减少了3人，相应减少办公经费。由于我市2017年创建文明城市，减少的10万专用经费为创文创卫经费。其中：工资福利支出85.51万元，对个人和家庭补助支出3.40万元，办公费8.8万元，公务接待费0.14万元。

四、政府采购情况

    ２０１８年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至２０１７年１２月３１日，本部门没有土地房屋及车辆；固定资产总额为5.10万元，主要包括办公设备及家具用具。

六、预算绩效信息公开情况

２０１８年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2018年本部门无项目支出安排的支出。