第三部分   2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

 2018 年本部门收入预算 293.8 万元，比上年 增加10.26 万元， 增长3.26 %，主要原因是 人员经费得到相应增加  ；支出预算 293.80 万元，比上年 增加10.26 万元， 增长3.62 %，主要原因是 人员经费得到相应增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.81 万元，比上年 减少0.3 万元， 下降4.9 %，主要原因是 公务接待费、公务用车运行维护费下降 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 持平 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 1.43 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元），比上年 减少0.07 万元， 下降4.67 %，主要原因是 公务用车运行维护费下降 ；公务接待费 4.38 万元，比上年 减少0.23 万元， 下降4.99 %，主要原因是 公务接待活动减少 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 16.97 万元， 比上年 减少1.74 万元， 下降9.30 %，主要原因是 机关运行经费使用下降

四、政府采购情况

 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 11 月 23 日，本部门固定资产金额 1119962.46 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无购置固定资产需求 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：