第三部分   2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

 2018 年本部门收入预算 5949.98 万元，比上年 增加3223.21 万元， 增长118.2 %，主要原因是 县城环卫服务外包服务、垃圾场外包运营服务及垃圾场扩容工程的增加  ；支出预算 5949.98 万元，比上年 增加3223.21 万元， 增长118.2 %，主要原因是 县城环卫服务外包服务、垃圾场外包运营服务及垃圾场扩容工程的增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.4 万元，比上年 减少0.13 万元， 下降5.1 %，主要原因是 贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，按2017年部门预算压减5%列入2018年部门预算，进一步从严控制“三公经费”开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 1.43 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元），比上年 减少0.07 万元， 下降5 %，主要原因是 贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，按2017年部门预算压减5%列入2018年部门预算，进一步从严控制“三公经费”开支 ；公务接待费 0.98 万元，比上年 减少0.05 万元， 下降5 %，主要原因是 贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，按2017年部门预算压减5%列入2018年部门预算，进一步从严控制“三公经费”开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 17.44 万元， 比上年 减少1.04 万元， 下降5.6 %，主要原因是 按照厉行节约的要求，严格控制机关运行经费支出。

四、政府采购情况

 2018 年本部门政府采购安排 2561.89 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2561.89 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1212.07 万元，分布构成情况为：房屋 3204 平方米，车辆 18辆，其中公务用车1辆，垃圾车17 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0  等。

六、重点项目预算绩效目标情况

 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

注：