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2019年 揭西县总工会 部门预算 目 录 第一部分 揭西县总工会 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 揭西县总工会 概况
一、主要职责 揭西县总工会是县委领导的负责工会工作的群众团体，为 揭西县政府管理的正科级人民团体机构。主要职责： 1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、制订 全县工会工作计划和有关规定，并组织实施。 2、指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动、安全、卫 生、保护，实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系。 3、协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职 工合法权益。 4、组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、 职工群众科技活动，做好劳模、先进生产〔工作)者及先进集体 的评选工作。 5、指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健 康的文体、娱乐活动。 6、指导工会组织建设和干部培训教育工作。 7、管理直属单位，为工会经济发展提供业务指导、信息咨询 服务。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 根据上述职责，县总工会设三部一室：办公室、生产保护部、 宣传教育部、生活女工部。 （一）办公室 1、调查研究工会工作情况，草拟计划、总结、报告和综合指 导性文件，负责机关的文秘、信息、统计、信访、保密、保卫、 法律顾问、档案、接待，协调机关各部室工作， 2、指导工会组织建设和工会干部的培训工作，协助对下级工 会领导干部的考察调配，负责机关、直属单位的组织、人事管理， 指导基层工会开展、建设“职工之家” 活动。 3、负责工会经费的收缴业务。，管理使用好本级留成的工会 经费；编制工会经费预、决算；研究制定工会及有关事业单位财 务管理制度和规章制度；负责管理县总工会固定资产；协调指导 全县工会财务工作。监督、审查本级工会经费的收、管、用，监 督审计直属单位的财产和资产，指导下级工会经费审查业务，承 担县总工会经费审查委员会的日常工作。 （二）生产保护部 参与对经济情况、企业改革的调查研究和分析，指导基层 工会开展民主管理，指导职工劳动竞赛、合理化建议和技术 革新活动及班组建设工作，负责推选各级劳模、先进生产（工 作）者及先进集体的有关工作。参与调查分析职工劳动安全、卫生、保护状况和职工群众安全生产的监督；参与制订涉及 职工劳动安全、卫生、保护的有关规定并监督执行；参与调 解、仲裁有关侵犯职工劳动保护权益的重大案件纠纷和用工 重大伤亡事故的处理。 （三）宣传教育部 调查研究和分析职工的思想状况、动态，指导职工开展政 治、思想、文化、科技、普法教育和工会系统开展文体活动， 指导县工人文化宫、职工读书自学活动工作。 （四）生活女工部（加挂县退休职工管理服务委员会牌子） 参与职工生活福利状况以及对女职工劳动就业、劳动权 益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究，维护女职工的 特殊权益；指导县职工福利会的工作；承担县总工会女职工 委员会的日常工作。 人员编制和领导职务 核定县总工会机关行政编制 8 名。事业编制 1 名，设主席 1 名、副主席 2 名。各职能部（室）人员编制如下： 1、办公室编制 3 名（其中事业编制 1 名），设主任 1 名， 副主任 1 名，科员或办事员 1 名。 2、生产保护部编制 1 名，设部长或副部长 1 名。 3、宣传教育编制 1 名，设部长或副部长 1 名。 4、 生活女工部编制 1 名，设部长或副部长 1 名。 按规定配备工勤人员事业编制 1 名。 第二部分 2019 年部门预算表
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
注： 无
注： 无
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
注： 无
注： 无
注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务
注： 无 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 190.91 万元，比上年 减少75.77 万元， 减少29 %，主要原因是 退休人员领社保 ；支出预算 190.91 万元，比上年 减少75.77 万元， 减少3 %，主要原因是 退休人员领社保 。 二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.43 万元，比上年 减少0.28 万元， 减少11 %，主要原因是 严格控 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 10.71 万元， 比上年 减少1.28 万元， 下降11 %，主要原因是 厉行勤俭节约实行电子化办公，办公耗材有所减少 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 22.22 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注：无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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