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2019年 揭阳市揭西县残疾人联合会部门预算
目录 第一部分揭阳市揭西县残疾人联合会概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分揭阳市揭西县残疾人联合会2019年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分揭阳市揭西县残疾人联合会2019年部门预算情况说明 第四部分名词解释
第一部分揭阳市揭西县残疾人联合会概况 一、主要职责 揭西县残疾人联合会为县政府管理的负责全县残疾人工作的人民团体，其主要职责为： 1、宣传贯彻党和国家有关残疾人事业的方针政策、法律法规，协助县政府研究制定残疾人事业的规范性文件和计划并组织实施。 2、密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益。 3、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。 4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、救助、维权、社会保障、文化体育、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。 6、准确调查、掌握残疾人的状况和需求；建立和完善县残疾人人口数据库。 7、管理和指导乡镇（街道）残联、村（社区）残疾人协会和各类残疾人群众组织。 8、依法开展残疾人就业扶持工作，推动用人单位按比例安置残疾人就业。 9、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 10、承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为我单位本级预算。
第二部分2019年部门预算表 表1 | 收支总体情况表 | 单位名称： 揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 | 一、财政拨款 | 321.43 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 595.66 |
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| 九、卫生健康支出 | 4.58 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 8.30 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十二、其他支出 | 0.00 | 本年收入合计 | 321.43 | 本年支出合计 | 608.54 | 四、上级补助收入 | 287.11 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 | 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 | 收入总计 | 608.54 | 支出总计 | 608.54 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | 收入总体情况表 | 单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 608.54 | 608.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 595.66 | 595.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20811 | 残疾人事业 | 577.84 | 577.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081101 | 行政运行 | 92.91 | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081104 | 残疾人康复 | 81.56 | 81.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 403.37 | 403.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无
表3 | 支出总体情况表 | 单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 608.54 | 144.43 | 464.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 595.66 | 131.55 | 464.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20811 | 残疾人事业 | 577.84 | 113.73 | 464.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081101 | 行政运行 | 92.91 | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081104 | 残疾人康复 | 81.56 | 20.82 | 60.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 403.37 | 0 | 403.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无
表4 | 财政拨款收支总体情况表 | 单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 | 一、一般公共预算 | 608.54 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 595.66 |
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| 九、卫生健康支出 | 4.58 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 8.30 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十二、其他支出 | 0.00 | 本年收入合计 | 608.54 | 本年支出合计 | 608.54 |
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| 二十三、结转下年 | 0.00 | 收入总计 | 608.54 | 支出总计 | 608.54 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 | 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | 单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | 合 计 | 608.54 | 144.43 | 464.11 | [208]社会保障和就业支出 | 0.00 | 131.55 | 464.11 | [20805]行政事业单位离退休 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | [20811]残疾人事业 | 577.84 | 113.73 | 464.11 | [2081101]行政运行 | 92.91 | 92.91 | 0.00 | [2081104]残疾人康复 | 81.56 | 20.82 | 60.74 | [2081199]其他残疾人事业支出 | 403.37 | 0 | 403.37 | [210]医疗卫生与计划生育支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | [21011]行政事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | [221]住房保障支出 | 8.3 | 8.3 | 0.00 | [22102]住房改革支出 | 8.3 | 8.3 | 0.00 | [2210201]住房公积金 | 8.3 | 8.3 | 0.00 |
注：无
表6 | 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） | 单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 144.43 | [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 82.68 | [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 82.68 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 13.35 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 4.58 | [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 8.3 | [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 20.82 | [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 10.23 | [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 6.3 | [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.05 | [30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.85 | [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.60 | [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 1.00 | [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 1.43 | [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 4.47 | [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 4.47 |
注：无
表7 | 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | 单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 行政经费 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | “三公”经费 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.公务用车运行维护费 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | （三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
表8 | 政府性基金预算支出情况表 | 单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：如本级无政府性基金预算支出。
第三部分2019年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019年本部门收入预算608.54万元，比上年增加96.93万元，增长18.88%，主要原因是进一步加大对残疾人民生项目的投入；支出预算608.54万元，比上年增加/减少96.93万元，增长18.88%，主要原因是进一步加大对残疾人民生项目的支出。 二、“三公”经费安排情况 2019年本部门财政拨款安排“三公”经费2.43万元，比上年增加0.89万元，增长57.80%，主要原因是根据年度预计情况做更合理安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.43万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.43万元），比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0.88万元，增长733.33%，主要原因是根据年度预计情况做更合理安排。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排10.23万元，比上年减少0.59万元，下降5.45%，主要原因是严格按照中央八项规定和反对浪费、厉行节约的规定，严格控制“三公经费”支出 四、政府采购情况 2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，本部门固定资产金额696.50万元，分布构成情况为：房屋2335.5平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 注：无
第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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